F-HUB: Errori Fattura

Nel caso in cui una fattura dovesse trovarsi nello stato “Errore validazione”, poiché non ha superato i controlli di validazione, è possibile analizzare i dettagli della fattura per capire la natura del il problema. Qui possiamo verificare la causa dell’errore e correggere la fattura errata.

Selezionandola e premendo su “Modifica” ci apparirà la schermata di inserimento fatture.

A questo punto andiamo a correggere l’errore (ad esempio l’errata partita IVA del Cedente Prestatore nel campo IdFiscaleIVA nel blocco CedentePrestatore -> DatiAnagrafici).

Lo stato della fattura cambierà, diventando “Attesa operatore”.

Sarà necessario confermare l’invio, attraverso la funzione “Rielabora”.

Visualizzazione dei dettagli fatture

Per verificare i dettagli relativi ad un documento in tabella, sarà sufficiente fare doppio click sulla fattura di interesse. Apparirà una finestra come rappresentato nella figura seguente:

Nei diversi campi di sola lettura vengono mostrate le informazioni collegate al documento.

Nella parte inferiore della finestra troviamo una tabella che elenca l'insieme dei documenti associati alla stessa operazione ovvero, la fatture e tutte le eventuali notifiche e messaggi ad essa associati inviati in risposta da SOGEI.

Cliccando sul link Visualizza relativo ad un documento nella tabella, questo viene mostrato in formato leggibile (si ricorda che il file è in formato XML) impaginato in un foglio di stile.

Cliccando sul link Download i documento richiesto viene scaricato in locale.

In fondo alla finestra, infine, sono presenti due pulsanti:

• Mostra Log: visualizza la finestra con il dettaglio dei log delle attività associate al documento;

• Mostra Storico: apre una finestra, come quella sottostante, che elenca tutte le operazioni che hanno contribuito alla produzione di quel documento con le informazioni loro associate.